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安阳市红十字会2016年度部门决算公开
安阳红十字会   2017-07-13 16:34:43 作者: 来源: 文字大小:[][][]

安阳市红十字会2016年度部门决算

一七年七月

   目

 

第一部分 红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 红十字会2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 红十字会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红十字会概况

一、红十字会主要职责

(一)、红十字会在和平时期履行下列职责:

 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,纠正滥用红十字标志现象;

开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助;开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然伤害的现场救护;协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作,与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动;推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作;开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;建设和管理安阳骨髓库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;完成人民政府委托事宜。

   (二)、依据日内瓦公约及其附加议定书,红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责:

    组织红十字救护队,参加战场救护;在武装部队中依法开展传染病的防治工作;对战区平民进行救助;协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系,转交钱物,并为此建立必要的通信渠道;参与探视和见证交换战俘。

二、红十字会决算单位构成

红十字会部门算由机关本级决算构成。

第二部分 红十字会2016年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 红十字会2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

红十字会2016年收入总计152.88万元,支出总计161.82万元,与2015年相比,收入总计各增加52.07万元,增长34%。主要原因:2016年度工资调标增加。支出总计各增加27万元,增长16%。主要原因:工资调标增加。

二、收入决算情况说明

红十字会本年收入合计152.88万元,其中:财政拨款收入152.88万元,占100%;事业收入0万元, 占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

红十字会本年支出合计161.82万元,其中:基本支出152.88万元,占 94.5 %;项目支出8.94万元, 占5.5%;经营支出 0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

红十字会2016年财政拨款收支总决算164.87万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加30万元,增长18%。主要原因:2016年工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.88万元,支出决算为161.82万元,完成年初预算的106%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出147.42万元,占91%;医疗卫生与计划生育支出支出14.4万元,占9%。

(一)社会保障和就业支出(款)。年初预算为138.48万元,支出决算为147.42万元,完成年初预算的106%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2016年完成2015年度项目支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(款)。年初预算为  14.4万元,支出决算为14.4万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出152.88万元,其中:人员经费119.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

红十字会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为2.58万元,完成预算的32%,,主要原因:根据规定,厉行节约减少三公经费支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.33万元,下降43%,主要原因:根据规定,厉行节约减少三公经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费2万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费0.58万元,完成预算的10%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待11批次、110人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:根据规定,厉行节约减少三公经费支出。

决算数比2015年减少0.7万元,下降55%,主要原因:根据规定,厉行节约减少三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

红十字会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红十字会2016年机关运行经费支出38.89万元,比2015年减34%,主要原因:根据规定,厉行节约减少三公经费支出。

(二)政府采购支出情况

红十字会2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,红十字会共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,红十字会共组织对19个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款161.82万元。绩效评价结果概况说明:财政拨款预决算差异率6.5分,非财政拨款预决算差异率10分,基本支出预决算差异1.5分,基本支出人员经费预决算差异10分,基本支出公用经费预决算差异5分,财政拨款结转结余率9.5分,财政拨款结转结余上下年率5分,项目支出中开支在职人员及离退休经费比重10分,资产类往来款变动率7分,负债类往来款变动率6分,事业单位借款变动率2分,在职人员控制率3分,其他人员增减率1分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指红十字会用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障红十字会各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指红十字会机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为红十字会机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-安阳市红十字会2016年度部门决算公开表.xls

文件类型: .xls 安阳市红十字会2016年度部门决算公开表.xls (52.50 KB)

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